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	miércoles, 10 de agosto de 2016
	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	ACUMULADO AL MES DE:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	2	PRESUPUESTO DE 	66,174,833,906.00	12,610,156,881.00	00.00	415,280,000.00	415,280,000.00	78,784,990,787.00	28,369,429,117.00	50,415,561,670.00	21,218,353,984.00	7,151,075,133.00	10,675,410,049.00	9,468,201,637.00	1,207,208,412.00
	GASTOS 
	21	PRESUPUESTO DE 	35,063,829,885.00	3,571,635,892.00	00.00	00.00	00.00	38,635,465,777.00	8,290,110,471.00	30,345,355,306.00	5,406,254,775.00	2,883,855,696.00	4,937,324,552.00	4,854,787,379.00	82,537,173.00
	GASTOS  NACION
	211	FUNCIONAMIENTO 	27,779,618,841.00	00.00	00.00	00.00	00.00	27,779,618,841.00	4,823,522,068.00	22,956,096,773.00	4,823,522,068.00	00.00	4,799,881,643.00	4,757,390,946.00	42,490,697.00
	 NACION
	2111	GASTOS DE 	24,711,655,944.00	00.00	00.00	00.00	00.00	24,711,655,944.00	4,310,882,939.00	20,400,773,005.00	4,310,882,939.00	00.00	4,304,589,093.00	4,278,976,606.00	25,612,487.00
	PERSONAL  
	NACION
	211101	SERVICIOS 	18,487,129,522.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,487,129,522.00	3,408,504,621.00	15,078,624,901.00	3,408,504,621.00	00.00	3,408,504,621.00	3,382,892,134.00	25,612,487.00
	PERSONALES 
	ASOCIADOS A LA 
	NOMINA  NACION
	2111010110	SUELDOS 	13,449,376,193.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,449,376,193.00	3,148,062,022.00	10,301,314,171.00	3,148,062,022.00	00.00	3,148,062,022.00	3,147,760,725.00	301,297.00
	PERSONAL DE 
	NÓMINA  NACIÓN
	2111010210	HORAS EXTRAS Y 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	FESTIVOS NACIÓN
	2111010310	INDEMNIZACIÓN 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	POR VACACIONES 
	 NACIÓN
	2111010410	PRIMA TÉCNICA 	211,825,879.00	00.00	00.00	00.00	00.00	211,825,879.00	51,975,282.00	159,850,597.00	51,975,282.00	00.00	51,975,282.00	51,975,282.00	00.00
	NACIÓN
	21110105	OTROS: GASTOS 	4,825,927,450.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,825,927,450.00	208,467,317.00	4,617,460,133.00	208,467,317.00	00.00	208,467,317.00	183,156,127.00	25,311,190.00
	POR SERVICIOS 
	PERSONALES  
	NACIÓN
	211101050110	GASTOS DE 	40,161,100.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40,161,100.00	10,271,958.00	29,889,142.00	10,271,958.00	00.00	10,271,958.00	10,271,958.00	00.00
	REPRESENTACIÓN 
	NACIÓN
	211101050210	SUBSIDIO DE 	94,001,355.00	00.00	00.00	00.00	00.00	94,001,355.00	20,918,026.00	73,083,329.00	20,918,026.00	00.00	20,918,026.00	20,918,026.00	00.00
	ALIMENTACIÓN  
	NACIÓN
	211101050310	AUXILIO DE 	127,209,474.00	00.00	00.00	00.00	00.00	127,209,474.00	27,499,821.00	99,709,653.00	27,499,821.00	00.00	27,499,821.00	27,499,821.00	00.00
	TRANSPORTE  
	NACIÓN
	211101050410	BONIFICACIÓN 	484,106,803.00	00.00	00.00	00.00	00.00	484,106,803.00	136,335,844.00	347,770,959.00	136,335,844.00	00.00	136,335,844.00	114,093,285.00	22,242,559.00
	POR SERVICIOS 
	PRESTADOS  
	NACIÓN
	211101050510	PRIMA DE 	1,437,501,004.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,437,501,004.00	4,320,954.00	1,433,180,050.00	4,320,954.00	00.00	4,320,954.00	1,252,323.00	3,068,631.00
	SERVICIOS  
	NACIÓN
	211101050610	PRIMA DE 	958,263,472.00	00.00	00.00	00.00	00.00	958,263,472.00	6,107,091.00	952,156,381.00	6,107,091.00	00.00	6,107,091.00	6,107,091.00	00.00
	VACACIONES  
	NACIÓN
	211101050710	PRIMA DE NAVIDAD	1,648,564,132.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,648,564,132.00	3,013,623.00	1,645,550,509.00	3,013,623.00	00.00	3,013,623.00	3,013,623.00	00.00
	  NACIÓN
	211101050810	BONIFICACIÓN 	36,120,110.00	00.00	00.00	00.00	00.00	36,120,110.00	00.00	36,120,110.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	ESPECIAL DE 
	RECREACIÓN  
	NACIÓN

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	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	211101050910	PRIMAS 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	EXTRAORDINARIAS
	 NACION
	211101051010	OTRAS 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	BONIFICACIONES  
	 NACION
	211102	SERVICIOS 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	PERSONALES 
	INDIRECTOS 
	NACION
	2111020110	HONORARIOS 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	NACION
	2111020210	REMUNERACIÓN 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	POR SERVICIOS 
	TÈCNICOS NACION
	2111020310	DOCENTES 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	OCASIONALES 
	NACION
	2111020410	HORAS CÁTEDRA 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	NACION
	2111020510	MONITORÍAS 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	NACION
	211104	CONTRIBUCIONES 	5,601,249,029.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,601,249,029.00	718,713,743.00	4,882,535,286.00	718,713,743.00	00.00	712,419,897.00	712,419,897.00	00.00
	INH  NOMINA 
	SECTOR PRIVADO 
	 NACION
	2111040110	CAJAS DE 	904,076,500.00	00.00	00.00	00.00	00.00	904,076,500.00	261,189,600.00	642,886,900.00	261,189,600.00	00.00	261,189,600.00	261,189,600.00	00.00
	COMPENSACIÓN 
	NACIÓN
	2111040210	FONDOS 	1,447,787,193.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,447,787,193.00	35,841,691.00	1,411,945,502.00	35,841,691.00	00.00	35,841,691.00	35,841,691.00	00.00
	ADMINISTRADORE
	S DE PENSIONES 
	NACIÓN
	2111040310	ENTIDAD 	2,340,012,230.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,340,012,230.00	387,332,969.00	1,952,679,261.00	387,332,969.00	00.00	387,332,969.00	387,332,969.00	00.00
	PROMOTORA DE 
	SALUD EPS  
	NACIÓN
	2111040410	FONDO 	765,668,825.00	00.00	00.00	00.00	00.00	765,668,825.00	28,166,783.00	737,502,042.00	28,166,783.00	00.00	21,872,937.00	21,872,937.00	00.00
	ADMINISTRADORE
	S DE CESANTIAS 
	NACION
	2111040510	FONDO 	143,704,281.00	00.00	00.00	00.00	00.00	143,704,281.00	6,182,700.00	137,521,581.00	6,182,700.00	00.00	6,182,700.00	6,182,700.00	00.00
	ADMINISTRADORE
	S DE RIESGOS 
	LABORALES - ARL- 
	NACION
	211105	CONTRIBUCIONES 	623,277,393.00	00.00	00.00	00.00	00.00	623,277,393.00	183,664,575.00	439,612,818.00	183,664,575.00	00.00	183,664,575.00	183,664,575.00	00.00
	INH  NOMINA 
	SECTOR PUBLICO  
	NACION
	2111050110	ICBF  NACIÓN	623,277,393.00	00.00	00.00	00.00	00.00	623,277,393.00	183,664,575.00	439,612,818.00	183,664,575.00	00.00	183,664,575.00	183,664,575.00	00.00
	2111050210	FONDO NACIONAL 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	DE AHORRO  
	NACIÓN
	2111050310	CAJA NACIONAL DE	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	 PREVISIÓN 
	NACIÓN

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	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	2111050410	INSTITUTO DE LOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	 SEGUROS 
	SOCIALES  NACIÓN
	2112	GASTOS 	3,011,662,897.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,011,662,897.00	512,639,129.00	2,499,023,768.00	512,639,129.00	00.00	495,292,550.00	478,414,340.00	16,878,210.00
	GENERALES 
	NACION
	211201	ADQUISICION DE 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	BIENES NACION
	2112010210	MATERIALES Y 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	SUMINISTROS 
	NACION
	211202	ADQUISICION DE 	3,011,662,897.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,011,662,897.00	512,639,129.00	2,499,023,768.00	512,639,129.00	00.00	495,292,550.00	478,414,340.00	16,878,210.00
	SERVICIOS 
	NACION
	2112020110	MANTENIMIENTO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	NACION
	2112020210	SERVICIOS 	2,855,557,200.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,855,557,200.00	512,639,129.00	2,342,918,071.00	512,639,129.00	00.00	495,292,550.00	478,414,340.00	16,878,210.00
	PÚBLICOS NACION
	2112020310	ARRENDAMIENTO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	NAICON
	2112020410	VIÁTICOS Y 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	GASTOS DE VIAJE 
	NACION
	2112020510	GASTOS DE VIAJE 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	PARA PRÁCTICAS 
	ESTUDIANTILES 
	NACION
	2112020610	IMPRESOS Y 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	PUBLICACIONES 
	NACION
	2112020710	COMUNICACIONES 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	Y TRANSPORTE 
	NACION
	2112020810	SEGUROS NACION	156,105,697.00	00.00	00.00	00.00	00.00	156,105,697.00	00.00	156,105,697.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	2112021010	OBLIGACIÓN 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	ACUERDOS Y 
	CONVENCIÓN 
	COLECTIVAS DE 
	TRABAJO NACIÓN
	2112021210	OTROS GTOS  	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	GRALES  POR ADQ
	  SERVICIOS 
	NACION
	211204	PROYECCION 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	SOCIAL
	2112040110	PROGRAMAS 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	CURRICULARES  
	ACREDITACION Y 
	AUTOEVALUACION 
	INSTITUCIONAL    
	NACION
	2112040210	PROGRAMA DE 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	SEGUIMIENTO A 
	EGRESADOS 
	NACION

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	miércoles, 10 de agosto de 2016
	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	2112040310	TUTORÍAS Y 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	SUPERVISIONES 
	DE PRÁCTICAS 
	ESTUDIANTILES 
	NACION
	2112041010	UNIDAD DE 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	EMPRENDIMIENTO 
	NACION
	2113	TRANSFERENCIAS 	56,300,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	56,300,000.00	00.00	56,300,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	CORRIENTES  
	NACION
	21132	TRANSFERENCIAS 	56,300,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	56,300,000.00	00.00	56,300,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	AL SECTOR 
	PUBLICO  NACION
	211321	ADMINISTRACION 	56,300,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	56,300,000.00	00.00	56,300,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	PUBLICA CENTRAL 
	 NACION
	2113210110	CUOTA DE 	56,300,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	56,300,000.00	00.00	56,300,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	AUDITAJE 
	CONTRANAL  
	NACIÓN
	211322	EMPRESAS PUB  	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	NALES  NO NOM  
	SECT  PRIVADO  
	NACION
	2113220110	FOMENTO DE LA 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	EDUCACION 
	SUPERIOR (ART  10
	 11 LEY 1324 DE 
	2009)
	2113220116	FOMENTO DE LA 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	EDUCACION 
	SUPERIOR (ART  10
	 11 LEY 1324 DE 
	2009) REC  CREE
	21136	OTRAS 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	TRANSFERENCIAS 
	NACION
	211363	DESTINATARIO DE 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	LAS OTRAS 
	TRANSFERENCIAS 
	 NACION
	2113630110	BIENESTAR 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INSTITUCIONAL 
	NACION
	213	INVERSION 	7,284,211,044.00	3,571,635,892.00	00.00	00.00	00.00	10,855,846,936.00	3,466,588,403.00	7,389,258,533.00	582,732,707.00	2,883,855,696.00	137,442,909.00	97,396,433.00	40,046,476.00
	NACION
	213113	MEJORAMIENTO Y 	6,526,235,323.00	2,849,429,492.00	00.00	00.00	00.00	9,375,664,815.00	3,076,548,693.00	6,299,116,122.00	256,645,281.00	2,819,903,412.00	20,061,000.00	20,061,000.00	00.00
	MANT  INFRAEST  
	PROPIA SECTOR 
	NACION
	213113705	EDUCACION 	6,526,235,323.00	2,849,429,492.00	00.00	00.00	00.00	9,375,664,815.00	3,076,548,693.00	6,299,116,122.00	256,645,281.00	2,819,903,412.00	20,061,000.00	20,061,000.00	00.00
	SUPERIOR NACION
	2131137050316	CONSTRUCCIÓN  	122,028,857.00	00.00	00.00	00.00	00.00	122,028,857.00	92,398,481.00	29,630,376.00	92,398,481.00	00.00	12,596,400.00	12,596,400.00	00.00
	REFACCIÓN Y 
	MANTENIMIENTO 
	CIUDADELA 
	UNIVERSITARIA 
	NACIÓN

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	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	2131137050416	CONSTRUCCION 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	EDIFICIO 
	LABORATORIO 
	SEDE SABANAS   
	REC  CREE
	2131137050516	INVERSION 	6,168,071,966.00	2,849,429,492.00	00.00	00.00	00.00	9,017,501,458.00	2,819,903,412.00	6,197,598,046.00	00.00	2,819,903,412.00	7,464,600.00	7,464,600.00	00.00
	RECURSOS CREE  
	SECCIONAL 
	AGUACHICA
	2131137050616	INVERSION 	236,134,500.00	00.00	00.00	00.00	00.00	236,134,500.00	164,246,800.00	71,887,700.00	164,246,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	RECURSOS 
	(ESTAMPILLAS 
	PROUNIVERSIDAD 
	NACIONAL Y 
	DEMAS 
	UNIVERSIDADES 
	ESTATALES)
	213211	ADQ  Y/O PROD  	166,671,153.00	722,206,400.00	00.00	00.00	00.00	888,877,553.00	18,350,873.00	870,526,680.00	18,350,873.00	00.00	13,058,873.00	7,808,873.00	5,250,000.00
	EQUIPOS  MAT  
	SUM  Y SERV 
	PROPIOS SECTOR 
	NACION
	213211705	EDUCACIÓN 	166,671,153.00	722,206,400.00	00.00	00.00	00.00	888,877,553.00	18,350,873.00	870,526,680.00	18,350,873.00	00.00	13,058,873.00	7,808,873.00	5,250,000.00
	SUPERIOR  
	NACION
	2132117050110	ADQ  Y ACT  DE 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	LOS RECURSOS 
	BIBLIOGRÁFICOS 
	Y HEMEROTECA 
	NACION
	2132117050210	ADQUISICIÓN  	00.00	5,048,000.00	00.00	00.00	00.00	5,048,000.00	00.00	5,048,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	DOTACIÓN Y 
	ACTUALIZACIÓN 
	DE ELEMENTOS Y 
	EQUIPOS 
	LABORATORIOS 
	NACION
	2132117050410	ADQ  DOT  Y ACT  	00.00	717,158,400.00	00.00	00.00	00.00	717,158,400.00	00.00	717,158,400.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	DE EQUIPOS 
	(HADWARE Y 
	SOFTWARE) 
	PLATAFORMA 
	SISTEMATIZACION
	 NACIÓN (CREE)
	2132117050510	ADQ DOT Y ACT 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	DE EQUIPOS 
	(HARDWARE Y 
	SOFTWARE) 
	PLATAFORMA 
	SISTEMATIZACION
	 (ESTAMPILLAS 
	PROUNIVERSIDA
	2132117050610	PERIÓDICO 	12,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12,000,000.00	10,542,000.00	1,458,000.00	10,542,000.00	00.00	5,250,000.00	00.00	5,250,000.00
	NACIÓN
	2132117050710	FONDO DE 	104,671,153.00	00.00	00.00	00.00	00.00	104,671,153.00	7,808,873.00	96,862,280.00	7,808,873.00	00.00	7,808,873.00	7,808,873.00	00.00
	PUBLICACIONES 
	NACIÓN
	2132117050810	ARCHIVO GENERAL	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	 NACION

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	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	2132117051010	EMISORA 	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	20,000,000.00	00.00	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	EDUCATIVA 
	UNIVERSITARIA 
	NACIÓN
	213310	CAPACITACION DE 	140,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	140,000,000.00	89,439,769.00	50,560,231.00	61,939,769.00	27,500,000.00	61,939,769.00	45,107,293.00	16,832,476.00
	RECURSO
	213310705	EDUCACION 	140,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	140,000,000.00	89,439,769.00	50,560,231.00	61,939,769.00	27,500,000.00	61,939,769.00	45,107,293.00	16,832,476.00
	SUPERIOR NACION
	213310705010	DESARROLLO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	PROFESORAL  
	CAPACITACIÓN  
	FORMACIÓN  
	ACTUALIZACIÓN Y 
	EXCELENCIA 
	ACADÉMICA 
	NACIÓN
	2133107050110	DESARROLLO 	100,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	100,000,000.00	56,243,652.00	43,756,348.00	43,743,652.00	12,500,000.00	43,743,652.00	30,264,952.00	13,478,700.00
	PROFESORAL  
	CAPACITACIÓN  
	FORM  ACT Y EXC 
	 ACAD NACION
	2133107050210	CAPACITACIÓN  	40,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40,000,000.00	33,196,117.00	6,803,883.00	18,196,117.00	15,000,000.00	18,196,117.00	14,842,341.00	3,353,776.00
	FORMACIÓN  
	ACTUALIZACIÓN Y 
	EXCELENCIA 
	ADMINISTRATIVA 
	NACIÓN
	213410	INVESTIGACION 	451,304,568.00	00.00	00.00	00.00	00.00	451,304,568.00	282,249,068.00	169,055,500.00	245,796,784.00	36,452,284.00	42,383,267.00	24,419,267.00	17,964,000.00
	BASICA NACION
	213410705	EDUACION 	451,304,568.00	00.00	00.00	00.00	00.00	451,304,568.00	282,249,068.00	169,055,500.00	245,796,784.00	36,452,284.00	42,383,267.00	24,419,267.00	17,964,000.00
	SUPERIOR NACION
	2134107050110	CENTRO DE 	120,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	120,000,000.00	116,737,500.00	3,262,500.00	116,737,500.00	00.00	17,354,134.00	12,694,134.00	4,660,000.00
	INVESTIGACIONES
	 NACION
	2134107050210	CENTRO DE 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	ESTUDIOS 
	EMPRESARIALES 
	CEMPRE NACION
	2134107050310	CENTRO DE 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INVESTIGACIONES
	 NACION
	2134107050410	SEMILLERO DE 	120,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	120,000,000.00	119,407,000.00	593,000.00	104,607,000.00	14,800,000.00	21,429,133.00	11,725,133.00	9,704,000.00
	INVESTIGADORES 
	NACIÓN
	2134107050510	AÑO SABÁTICO 	21,304,568.00	00.00	00.00	00.00	00.00	21,304,568.00	21,304,568.00	00.00	10,652,284.00	10,652,284.00	00.00	00.00	00.00
	NACIÓN
	2134107050610	CONVENIO DE 	50,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	50,000,000.00	00.00	50,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTEGRACIÓN SUE
	 CARIBE NACIÓN
	2134107050710	SOCIALIACIÓN 	110,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	110,000,000.00	14,600,000.00	95,400,000.00	3,600,000.00	11,000,000.00	3,600,000.00	00.00	3,600,000.00
	EXPERIENCIAS 
	INVESTIGATIVAS 
	NACIÓN
	2134107051010	RED NACIONAL 	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,000,000.00	10,200,000.00	19,800,000.00	10,200,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	ACADÉMICA DE 
	TECNOLOGÍA 
	AVANZADA 
	(RENATA) NACIÓN

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	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	22	PRESUPUESTO DE 	26,111,004,021.00	00.00	00.00	415,280,000.00	415,280,000.00	26,111,004,021.00	16,477,596,629.00	9,633,407,392.00	15,454,596,094.00	1,023,000,535.00	5,423,910,746.00	4,305,564,707.00	1,118,346,039.00
	GASTOS  
	221	FUNCIONAMIENTO 	25,824,790,501.00	00.00	00.00	415,280,000.00	415,280,000.00	25,824,790,501.00	16,420,066,629.00	9,404,723,872.00	15,397,066,094.00	1,023,000,535.00	5,417,290,933.00	4,298,944,894.00	1,118,346,039.00
	 PROPIOS
	2211	GASTOS DE 	14,469,697,255.00	00.00	00.00	00.00	00.00	14,469,697,255.00	10,133,531,326.00	4,336,165,929.00	10,102,909,326.00	30,622,000.00	3,060,366,149.00	1,991,063,487.00	1,069,302,662.00
	PERSONAL  
	PROPIOS
	221101	SERVICIOS 	1,447,907,751.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,447,907,751.00	69,676,075.00	1,378,231,676.00	69,676,075.00	00.00	69,676,075.00	65,898,156.00	3,777,919.00
	PERSONALES 
	ASOCIADOS A LA 
	NOMINA PROPIOS
	2211010120	SUELDOS 	563,304,704.00	00.00	00.00	00.00	00.00	563,304,704.00	00.00	563,304,704.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	PERSONAL DE 
	NOMINA PROPIOS
	2211010220	HORAS EXTRAS Y 	156,105,697.00	00.00	00.00	00.00	00.00	156,105,697.00	43,400,815.00	112,704,882.00	43,400,815.00	00.00	43,400,815.00	43,400,815.00	00.00
	FESTIVOS 
	PROPIOS
	2211010320	INDEMNIZACION 	45,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	45,000,000.00	8,932,109.00	36,067,891.00	8,932,109.00	00.00	8,932,109.00	8,932,109.00	00.00
	POR VACACIONES 
	PROPIOS
	22110105	OTROS GASTOS 	683,497,350.00	00.00	00.00	00.00	00.00	683,497,350.00	17,343,151.00	666,154,199.00	17,343,151.00	00.00	17,343,151.00	13,565,232.00	3,777,919.00
	POR SERVICIOS 
	PERSONALES 
	PROPIOS
	221101050620	PRIMA DE 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	VACACIONES 
	PROPIOS
	221101050920	PRIMAS 	62,117,735.00	00.00	00.00	00.00	00.00	62,117,735.00	15,702,535.00	46,415,200.00	15,702,535.00	00.00	15,702,535.00	12,946,768.00	2,755,767.00
	EXTRAORDINARIAS
	 PROPIOS
	221101052020	OTRAS 	621,379,615.00	00.00	00.00	00.00	00.00	621,379,615.00	1,640,616.00	619,738,999.00	1,640,616.00	00.00	1,640,616.00	618,464.00	1,022,152.00
	BONIFICACIONES 
	PROPIOS
	221102	SERVICIOS 	9,076,693,586.00	00.00	00.00	00.00	00.00	9,076,693,586.00	9,004,323,017.00	72,370,569.00	8,973,701,017.00	30,622,000.00	2,030,749,840.00	965,481,838.00	1,065,268,002.00
	PERSONALES 
	INDIRECTOS  
	PROPIOS
	2211020120	HONORARIOS  	935,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	935,000,000.00	928,630,189.00	6,369,811.00	908,550,189.00	20,080,000.00	196,450,845.00	116,432,096.00	80,018,749.00
	PROPIOS
	2211020220	REMUNERACIÓN 	172,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	172,000,000.00	160,673,467.00	11,326,533.00	150,131,467.00	10,542,000.00	32,686,896.00	17,124,896.00	15,562,000.00
	POR SERVICIOS 
	TÉCNICOS  
	PROPIOS
	2211020320	INDEMNIZACION 	16,175,762.00	00.00	00.00	00.00	00.00	16,175,762.00	3,322,609.00	12,853,153.00	3,322,609.00	00.00	3,322,609.00	3,322,609.00	00.00
	POR VACACIONES 
	  PROPIOS
	2211020420	HORAS CÁTEDRA  	2,943,227,148.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,943,227,148.00	2,943,227,148.00	00.00	2,943,227,148.00	00.00	245,972,734.00	232,025,471.00	13,947,263.00
	PROPIOS
	2211020520	MONITORÍAS 	122,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	122,000,000.00	80,178,928.00	41,821,072.00	80,178,928.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	PROPIOS
	2211020720	DOCENTES 	4,888,290,676.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,888,290,676.00	4,888,290,676.00	00.00	4,888,290,676.00	00.00	1,552,316,756.00	596,576,766.00	955,739,990.00
	OCASIONALES 
	PROPIOS
	221104	CONTRIBUCIONES 	3,890,007,724.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,890,007,724.00	1,047,262,724.00	2,842,745,000.00	1,047,262,724.00	00.00	947,670,724.00	947,413,983.00	256,741.00
	INH  NOMINA 
	SECTOR PRIVADO 
	PROPIOS

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	miércoles, 10 de agosto de 2016
	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	2211040120	CAJA DE 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	COMPENSACIÓN 
	PROPIOS
	2211040220	FONDOS 	1,855,759,484.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,855,759,484.00	505,968,577.00	1,349,790,907.00	505,968,577.00	00.00	505,968,577.00	505,711,836.00	256,741.00
	ADMINISTRADORE
	S DE PENSIONES Y
	 CESANTÍAS Y ARP
	 PROPIOS
	2211040320	ENTIDAD 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	PROMOTORA DE 
	SALUD EPS 
	PROPIOS
	2211040420	FONDOS 	1,964,248,240.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,964,248,240.00	519,088,877.00	1,445,159,363.00	519,088,877.00	00.00	419,496,877.00	419,496,877.00	00.00
	ADMINISTRADORE
	S DE CESANTIAS 
	PROPIOS
	2211040520	FONDOS 	70,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	70,000,000.00	22,205,270.00	47,794,730.00	22,205,270.00	00.00	22,205,270.00	22,205,270.00	00.00
	ADMINISTRADORE
	S RIESGOS 
	LABORALES - ARL -
	 PROPIOS
	221105	CONTRIBUCIONES 	55,088,194.00	00.00	00.00	00.00	00.00	55,088,194.00	12,269,510.00	42,818,684.00	12,269,510.00	00.00	12,269,510.00	12,269,510.00	00.00
	INH  NOMINA 
	SECTOR PUBLICO 
	PROPIOS
	2211050120	ICBF PROPIOS	55,088,194.00	00.00	00.00	00.00	00.00	55,088,194.00	12,269,510.00	42,818,684.00	12,269,510.00	00.00	12,269,510.00	12,269,510.00	00.00
	2211050220	FONDO NACIONAL 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	DE AHORRO
	2211050320	CAJA NACIONAL DE	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	 PREVISIÓN  
	PROPIOS
	2211050420	INSTITUTO DE LOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	 SEGUROS 
	SOCIALES 
	PROPIOS
	2212	GASTOS 	7,174,067,286.00	00.00	00.00	415,280,000.00	415,280,000.00	7,174,067,286.00	4,154,889,289.00	3,019,177,997.00	3,304,645,719.00	850,243,570.00	655,032,787.00	618,623,076.00	36,409,711.00
	GENERALES  
	PROPIOS
	221201	ADQUISICION DE 	620,000,000.00	00.00	00.00	40,280,000.00	00.00	660,280,000.00	552,130,082.00	108,149,918.00	498,295,120.00	53,834,962.00	166,002,445.00	166,002,445.00	00.00
	BIENES  PROPIOS
	2212010120	COMPRA DE 	50,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	50,000,000.00	00.00	50,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	EQUIPOS 
	2212010220	MATERIALES Y 	570,000,000.00	00.00	00.00	40,280,000.00	00.00	610,280,000.00	552,130,082.00	58,149,918.00	498,295,120.00	53,834,962.00	166,002,445.00	166,002,445.00	00.00
	SUMINISTROS  
	PROPIOS
	221202	ADQUISICION DE 	4,418,567,286.00	00.00	00.00	375,000,000.00	00.00	4,793,567,286.00	3,035,391,363.00	1,758,175,923.00	2,479,294,262.00	556,097,101.00	358,523,479.00	341,313,333.00	17,210,146.00
	SERVICIOS 
	PROPIOS
	2212020120	MANTENIMIENTO  	2,234,882,254.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,234,882,254.00	2,008,155,213.00	226,727,041.00	2,001,645,799.00	6,509,414.00	207,696,566.00	193,390,269.00	14,306,297.00
	PROPIOS
	2212020220	SERVICIOS 	198,430,560.00	00.00	00.00	00.00	00.00	198,430,560.00	47,273,444.00	151,157,116.00	47,273,444.00	00.00	47,273,444.00	47,273,444.00	00.00
	PÚBLICOS  
	PROPIOS
	2212020320	ARRENDAMIENTO  	120,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	120,000,000.00	116,142,474.00	3,857,526.00	23,973,507.00	92,168,967.00	00.00	00.00	00.00
	PROPIOS
	2212020420	VIÁTICOS Y 	283,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	283,000,000.00	70,195,070.00	212,804,930.00	54,633,070.00	15,562,000.00	51,980,832.00	51,337,397.00	643,435.00
	GASTOS DE VIAJE 
	 PROPIOS

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	miércoles, 10 de agosto de 2016
	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	2212020520	GASTOS DE VIAJE 	225,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	225,000,000.00	00.00	225,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	PARA PRÁCTICAS 
	ESTUDIANTILES 
	PROPIOS
	2212020620	IMPRESOS Y 	325,902,500.00	00.00	00.00	00.00	00.00	325,902,500.00	136,112,280.00	189,790,220.00	125,449,800.00	10,662,480.00	21,837,000.00	21,596,040.00	240,960.00
	PUBLICACIONES  
	PROPIOS
	2212020720	COMUNICACIONES 	14,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	14,000,000.00	1,527,687.00	12,472,313.00	1,527,687.00	00.00	1,527,687.00	892,657.00	635,030.00
	Y TRANSPORTE  
	PROPIOS
	2212020820	SEGUROS 	374,807,303.00	00.00	00.00	00.00	00.00	374,807,303.00	270,323,600.00	104,483,703.00	214,129,360.00	56,194,240.00	17,546,355.00	17,546,355.00	00.00
	PROPIOS
	2212020910	SGSST- SISTEMA 	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	DE GESTION DE 
	SEGURIDAD Y 
	SALUD EN EL 
	TRABAJO - 
	PROPIOS
	2212021020	OBLIGACIONES 	612,544,669.00	00.00	00.00	00.00	00.00	612,544,669.00	10,661,595.00	601,883,074.00	10,661,595.00	00.00	10,661,595.00	9,277,171.00	1,384,424.00
	CONVENCION 
	COLECTIVA DE 
	TRABAJO  
	PROPIOS
	2212021120	GASTOS 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	IMPREVISTOS 
	PROPIOS
	2212021220	OTROS GTOS  	00.00	00.00	00.00	375,000,000.00	00.00	375,000,000.00	375,000,000.00	00.00	00.00	375,000,000.00	00.00	00.00	00.00
	GRALES  POR ADQ
	  SERVICIOS 
	PROPIOS
	221203	PAGO DE 	306,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	306,500,000.00	5,835,063.00	300,664,937.00	5,835,063.00	00.00	5,835,063.00	5,835,063.00	00.00
	IMPUESTOS Y 
	MULTAS  PROPIOS
	2212030120	PAGO DE 	306,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	306,500,000.00	5,835,063.00	300,664,937.00	5,835,063.00	00.00	5,835,063.00	5,835,063.00	00.00
	IMPUESTOS Y 
	MULTAS  PROPIOS
	221204	PROYECCION 	1,829,000,000.00	00.00	00.00	00.00	415,280,000.00	1,413,720,000.00	561,532,781.00	852,187,219.00	321,221,274.00	240,311,507.00	124,671,800.00	105,472,235.00	19,199,565.00
	SOCIAL  PROPIOS
	2212040120	PROGRAMAS 	620,000,000.00	00.00	00.00	00.00	300,000,000.00	320,000,000.00	162,855,254.00	157,144,746.00	134,816,546.00	28,038,708.00	33,350,054.00	25,075,181.00	8,274,873.00
	CURRICULARES  
	ACREDITACION Y 
	AUTOEVALUACION 
	INSTITUCIONAL   
	PROPIOS
	2212040220	PROGRAMA DE 	45,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	45,000,000.00	8,989,857.00	36,010,143.00	00.00	8,989,857.00	00.00	00.00	00.00
	SEGUIMIENTO A 
	EGRESADOS 
	PROPIOS
	2212040320	TUTORÍAS Y 	44,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	44,000,000.00	00.00	44,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	SUPERVISIONES 
	DE PRÁCTICAS 
	ESTUDIANTILES  
	PROPIOS
	2212040420	ESTUDIOS DE 	365,000,000.00	00.00	00.00	00.00	115,280,000.00	249,720,000.00	178,623,648.00	71,096,352.00	47,260,288.00	131,363,360.00	7,567,986.00	1,261,694.00	6,306,292.00
	FORMACIÓN 
	AVANZADA 
	PROPIOS

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	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	2212040520	EXTENSIÓN  EST  	135,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	135,000,000.00	56,896,680.00	78,103,320.00	13,262,840.00	43,633,840.00	4,618,400.00	00.00	4,618,400.00
	DE FORM  AVAN   
	EDUC  CONTIN   EV
	  ACAD   CULT 
	CIENT Y OTROS 
	PROPIOS
	2212040620	IMPLEMENTACIÓN 	36,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	36,000,000.00	00.00	36,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	Y SOSTENIMIENTO
	 SISTEMA 
	GESTIÓN CALIDAD 
	 DESARROLLO 
	ADMVO  Y MECI 
	PROPIOS
	2212040720	IMPLEMENTACIÓN 	42,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	42,000,000.00	7,603,342.00	34,396,658.00	00.00	7,603,342.00	00.00	00.00	00.00
	SISTEMA DE 
	GESTIÓN 
	AMBIENTAL  
	PROPIOS
	2212040820	SEMINARIOS DE 	300,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	300,000,000.00	110,721,200.00	189,278,800.00	93,854,000.00	16,867,200.00	47,107,760.00	47,107,760.00	00.00
	GRADO   PROPIOS
	2212040920	INTERNACIONALIZ	210,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	210,000,000.00	35,842,800.00	174,157,200.00	32,027,600.00	3,815,200.00	32,027,600.00	32,027,600.00	00.00
	ACIÓN PROPIOS
	2212041020	UNIDAD DE 	32,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	32,000,000.00	00.00	32,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	EMPRENDIMIENTO 
	PROPIOS
	2212041120	PLAN PADRINO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	PROPIOS
	2213	TRANSFERENCIAS 	4,181,025,960.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,181,025,960.00	2,131,646,014.00	2,049,379,946.00	1,989,511,049.00	142,134,965.00	1,701,891,997.00	1,689,258,331.00	12,633,666.00
	CORRIENTES  
	PROPIOS
	22136	OTRAS 	4,181,025,960.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,181,025,960.00	2,131,646,014.00	2,049,379,946.00	1,989,511,049.00	142,134,965.00	1,701,891,997.00	1,689,258,331.00	12,633,666.00
	TRANSFERENCIAS 
	 PROPIOS
	221361	SENTENCIAS Y 	3,000,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,000,000,000.00	1,640,052,624.00	1,359,947,376.00	1,640,052,624.00	00.00	1,640,052,624.00	1,640,052,624.00	00.00
	CONCILIACIONES 
	PROPIOS
	2213610120	PAGO 	3,000,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,000,000,000.00	1,640,052,624.00	1,359,947,376.00	1,640,052,624.00	00.00	1,640,052,624.00	1,640,052,624.00	00.00
	SENTENCIAS Y 
	CONCILIACIONES 
	PROPIOS
	221363	DESTINATARIO DE 	1,181,025,960.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,181,025,960.00	491,593,390.00	689,432,570.00	349,458,425.00	142,134,965.00	61,839,373.00	49,205,707.00	12,633,666.00
	LAS OTRAS 
	TRANSFERENCIAS 
	 PROPIOS
	2213630120	BIENESTAR 	1,141,025,960.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,141,025,960.00	487,637,630.00	653,388,330.00	345,502,665.00	142,134,965.00	57,883,613.00	45,249,947.00	12,633,666.00
	INSTITUCIONAL  
	PROPIOS
	2213630220	ESCUELA BÁSICA 	15,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	15,000,000.00	3,955,760.00	11,044,240.00	3,955,760.00	00.00	3,955,760.00	3,955,760.00	00.00
	DE 
	PERFECCIONAMIE
	NTO ACADÉMICO 
	PROPIOS
	2213630320	IPS   PROPIOS	15,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	15,000,000.00	00.00	15,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	2213630420	INSTITUTO 	10,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,000,000.00	00.00	10,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	LINGUISTICO Y 
	CEFONTEV   
	PROPIOS

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	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	2213630520	PROGRAMAS 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	TECNOLOGICOS 
	PROPIOS
	223	INVERSION  	286,213,520.00	00.00	00.00	00.00	00.00	286,213,520.00	57,530,000.00	228,683,520.00	57,530,000.00	00.00	6,619,813.00	6,619,813.00	00.00
	PROPIOS
	223113	MEJORAMIENTO Y 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	MANT  INFRAEST  
	PROPIA SECTOR 
	PROPIOS
	223113705	EDUCACIÓN 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	SUPERIOR 
	PROPIOS
	2231137050120	CONST   REF   	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	MANT  Y 
	DOTACIÓN 
	CIUDADELA 
	UNIVERSITARIA 
	SEDE LA 
	VALLENATA 
	PROPIOS
	2231137050220	CONSTRUCCIÓN  	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	REFACCIÓN Y 
	MANTENIMIENTO 
	SEDE HURTADO 
	PROPIOS
	2231137050620	CONSTRUCCION 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	DE MODULOS DE 
	AULAS ABIERTAS   
	REC  PROPIOS
	223211	ADQ  Y/O PROD  	286,213,520.00	00.00	00.00	00.00	00.00	286,213,520.00	57,530,000.00	228,683,520.00	57,530,000.00	00.00	6,619,813.00	6,619,813.00	00.00
	EQUIPOS  MAT  
	SUM  Y SERV 
	PROPIOS SECTOR 
	 PROPIOS
	223211705	EDUCACIÓN 	286,213,520.00	00.00	00.00	00.00	00.00	286,213,520.00	57,530,000.00	228,683,520.00	57,530,000.00	00.00	6,619,813.00	6,619,813.00	00.00
	SUPERIOR  
	PROPIOS
	2232117050120	ADQ  Y ACT  DE 	150,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	150,000,000.00	00.00	150,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	LOS RECURSOS 
	BIBLIOGRÁFICOS 
	Y HEMEROTECA  
	PROPIOS
	2232117050220	ADQUISICIÓN  	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	DOTACIÓN Y 
	ACTUALIZACIÓN 
	DE ELEMENTOS Y 
	EQUIPOS 
	LABORATORIOS 
	PROPIOS
	2232117050320	DOTACIÓN DEL 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	CENTRO DE 
	AYUDAS 
	AUDIOVISUALES 
	PROPIOS

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	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	2232117050420	ADQ  DOT  Y ACT  	50,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	50,000,000.00	50,000,000.00	00.00	50,000,000.00	00.00	6,619,813.00	6,619,813.00	00.00
	DE EQUIPOS 
	(HARDWARE Y 
	SOFTWARE) 
	PLATAFORMA 
	SISTEMATIZACIÓN
	 PROPIOS
	2232117050520	EQUIPOS 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	UNICESAR 
	PROPIOS
	2232117050620	PERIODICO   	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	PROPIOS
	2232117050720	FONDO DE 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	PUBLICACIONES   
	PROPIOS
	2232117050820	ARCHIVO GENERAL	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	 PROPIOS
	2232117051020	EMISORA 	86,213,520.00	00.00	00.00	00.00	00.00	86,213,520.00	7,530,000.00	78,683,520.00	7,530,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	EDUCATIVA 
	UNIVERSITARIA 
	PROPIOS
	223310	CAPACITACION DE 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	RECURSO HUMANO
	  PROPIOS
	223310705	EDUCACIÓN 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	SUPERIOR  
	PROPIOS
	2233107050120	DESARROLLO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	PROFESORAL  
	CAPACITACIÓN  
	FORM  ACT  Y EXC
	  ACAD   PROPIOS
	2233107050220	CAPACITACIÓN  	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	FORMACIÓN  
	ACTUALIZACIÓN Y 
	EXCELENCIA 
	ACADÉMICA 
	ADMINISTRATIVA 
	PROPIOS
	223410	INVESTIGACION 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	BASICA APLICADA 
	Y ESTUDIOS
	223410705	EDUCACIÓN 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	SUPERIOR 
	PROPIOS
	2234107050120	CENTROS DE 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INVESTIGACIONES
	 PROPIOS
	2234107050220	CENTRO DE 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	ESTUDIOS 
	EMPRESARIALES 
	CEMPRE PROPIOS
	2234107050420	SEMILLERO DE 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INVESTIGADORES 
	PROPIOS
	2234107050520	AÑO SABÁTICO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	PROPIOS

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	miércoles, 10 de agosto de 2016
	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	2234107050620	CONVENIO DE 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTEGRACIÓN SUE
	 CARIBE PROPIOS
	2234107050720	SOCIAIZACION DE 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	EXPERIENCIAS 
	INVESTIGATIVAS   
	PROPIOS
	2234107051020	RED NAL  	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	ACADÉMICA DE 
	TECNOLOGÍA 
	AVANZADA 
	(RENATA) 
	PROPIOS
	23	PRESUPUESTO DE 	5,000,000,000.00	5,100,364,961.00	00.00	00.00	00.00	10,100,364,961.00	3,277,430,806.00	6,822,934,155.00	82,176,060.00	3,195,254,746.00	56,417,696.00	56,417,696.00	00.00
	GASTOS 
	ESTAMPILLA
	231	FUNCIONAMIENTO 	2,750,000,000.00	2,805,200,728.00	00.00	00.00	00.00	5,555,200,728.00	2,586,278,546.00	2,968,922,182.00	00.00	2,586,278,546.00	00.00	00.00	00.00
	ESTAMPILLA
	2311	GASTOS DE 	2,750,000,000.00	2,805,200,728.00	00.00	00.00	00.00	5,555,200,728.00	2,586,278,546.00	2,968,922,182.00	00.00	2,586,278,546.00	00.00	00.00	00.00
	PERSONAL 
	ESTAMPILLA
	231101	SERVICIOS 	2,750,000,000.00	2,805,200,728.00	00.00	00.00	00.00	5,555,200,728.00	2,586,278,546.00	2,968,922,182.00	00.00	2,586,278,546.00	00.00	00.00	00.00
	PERSONALES 
	ASOCIADOS A LA 
	NOMINA 
	ESTAMPILLA
	2311010121	SUELDOS 	2,750,000,000.00	2,805,200,728.00	00.00	00.00	00.00	5,555,200,728.00	2,586,278,546.00	2,968,922,182.00	00.00	2,586,278,546.00	00.00	00.00	00.00
	PERSONAL DE 
	NÓMINA 
	ESTAMPILLA
	233	INVERSION 	2,250,000,000.00	2,295,164,233.00	00.00	00.00	00.00	4,545,164,233.00	691,152,260.00	3,854,011,973.00	82,176,060.00	608,976,200.00	56,417,696.00	56,417,696.00	00.00
	ESTAMPILLA
	233113	MEJORAMIENTO Y 	700,000,000.00	714,051,095.00	00.00	00.00	00.00	1,414,051,095.00	00.00	1,414,051,095.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	MANT  INFRAEST  
	PROPIA SECTOR 
	ESTAMPILLA
	233113705	EDUCACIÓN 	700,000,000.00	714,051,095.00	00.00	00.00	00.00	1,414,051,095.00	00.00	1,414,051,095.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	SUPERIOR 
	ESTAMPILLA
	2331137050121	CONSTRUCCION,  	658,478,175.00	693,838,559.00	00.00	00.00	00.00	1,352,316,734.00	00.00	1,352,316,734.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	REFACCION Y   
	MANTENIMIENTO 
	CIUDADELA 
	UNIVERSITARIA 
	ESTAMPILLA
	2331137050221	CONSTRUCCIÓN  	00.00	20,212,536.00	00.00	00.00	00.00	20,212,536.00	00.00	20,212,536.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	REFACCIÓN  
	DOTACIÓN Y 
	MANTENIMIENTO 
	CIUDADELA 
	UNIVERSITARIA 
	SECIONAL 
	AGUACHICA 
	ESTAMPI

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	miércoles, 10 de agosto de 2016
	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	2331137050321	CONST   REF   	41,521,825.00	00.00	00.00	00.00	00.00	41,521,825.00	00.00	41,521,825.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	MANT  Y 
	DOTACIÓN 
	CIUDADELA 
	UNIVERSITARIA 
	SECCIONAL 
	AGUACHICA 
	ESTAMPILLA
	2331137050421	CONSTRUCCION 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	EDIFICIO 
	LABORATORIO 
	SEDE SABANAS   
	REC  ESTAMPILLA
	2331137050521	CONSTRUCCION 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	BIBLIOTECA 
	SECCIONAL 
	AGUACHICA REC 
	ESTAMPILLA
	2331137050621	CONSTRUCCION 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	DE MODULS DE 
	AULAS ABIERTAS   
	REC  ESTAMPILLA
	233310	CAPACITACION DE 	50,000,000.00	51,003,650.00	00.00	00.00	00.00	101,003,650.00	00.00	101,003,650.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	RECURSO HUMANO
	 ESTAMPILLA
	233310705	EDUCACIÓN 	50,000,000.00	51,003,650.00	00.00	00.00	00.00	101,003,650.00	00.00	101,003,650.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	SUPERIOR 
	ESTAMPILLA
	2333107050121	DESARROLLO 	50,000,000.00	51,003,650.00	00.00	00.00	00.00	101,003,650.00	00.00	101,003,650.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	PROFESORAL  
	CAPACITACIÓN  
	FORM  ACT Y EXC 
	 ACAD ESTAMPILLA
	233410	INVESTIGACION 	1,500,000,000.00	1,530,109,488.00	00.00	00.00	00.00	3,030,109,488.00	691,152,260.00	2,338,957,228.00	82,176,060.00	608,976,200.00	56,417,696.00	56,417,696.00	00.00
	BASICA  APLICADA 
	Y ESTUDIOS 
	ESTAMPILLA
	233410705	EDUCACIÓN 	1,500,000,000.00	1,530,109,488.00	00.00	00.00	00.00	3,030,109,488.00	691,152,260.00	2,338,957,228.00	82,176,060.00	608,976,200.00	56,417,696.00	56,417,696.00	00.00
	SUPERIOR 
	ESTAMPILLA
	2334107050121	CENTROS DE 	1,470,000,000.00	1,530,109,488.00	00.00	00.00	00.00	3,000,109,488.00	691,152,260.00	2,308,957,228.00	82,176,060.00	608,976,200.00	56,417,696.00	56,417,696.00	00.00
	INVESTIGACIONES
	 ESTAMPILLA
	2334107050421	SEMILLERO DE 	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INVESTIGADORES 
	  REC  ESTAMPILLA
	24	PRESUPUESTO DE 	00.00	3,938,156,028.00	00.00	00.00	00.00	3,938,156,028.00	324,291,211.00	3,613,864,817.00	275,327,055.00	48,964,156.00	257,757,055.00	251,431,855.00	6,325,200.00
	GASTOS   
	CONVENIOS
	243	INVERSION   	00.00	3,938,156,028.00	00.00	00.00	00.00	3,938,156,028.00	324,291,211.00	3,613,864,817.00	275,327,055.00	48,964,156.00	257,757,055.00	251,431,855.00	6,325,200.00
	CONVENIOS
	243410	INVESTIGACION 	00.00	3,938,156,028.00	00.00	00.00	00.00	3,938,156,028.00	324,291,211.00	3,613,864,817.00	275,327,055.00	48,964,156.00	257,757,055.00	251,431,855.00	6,325,200.00
	BASICA APLICADA 
	Y ESTUDIOS   
	CONVENIOS

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	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	243410505114820	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	ESPECIAL DE 
	COOPERACION NO
	  0240 DE 2014 
	SUSCRITO ENTRE 
	LA FIDUCIARIA 
	BOGOTA S A  Y LA
	 UPC
	243410705	EDUCACIÓN 	00.00	3,938,156,028.00	00.00	00.00	00.00	3,938,156,028.00	324,291,211.00	3,613,864,817.00	275,327,055.00	48,964,156.00	257,757,055.00	251,431,855.00	6,325,200.00
	SUPERIOR 
	CONVENIOS
	24341070511	CONVENIOS 	00.00	3,938,156,028.00	00.00	00.00	00.00	3,938,156,028.00	324,291,211.00	3,613,864,817.00	275,327,055.00	48,964,156.00	257,757,055.00	251,431,855.00	6,325,200.00
	INTERINSTITUCION
	ALES CONVENIOS
	243410705110110	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	ESPECIAL DE 
	COOPERACIÓN NO
	 0606 2012 
	COLCIENCIAS  UPC
	 NACIÓN
	243410705110220	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMINISTRA
	TIVO NO 41 DPTO 
	BOLIVAR UPC 
	PROPIOS
	243410705110310	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	ESPECIAL DE 
	COOPERACIÓN NO
	 0436 2012 
	COLCIENCIAS  UPC
	 NACIÓN
	243410705110410	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	ESPECIAL DE 
	COOPERACIÓN NO
	 0471 2012 
	COLCIENCIAS  UPC
	 NACIÓN
	243410705110510	CONTRATO RC NO 	00.00	129,436,570.00	00.00	00.00	00.00	129,436,570.00	00.00	129,436,570.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	 787 2011 
	COLCIENCIAS UPC 
	PROPIOS
	243410705110610	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	ESPECIAL DE 
	COOPERACION NO
	 0698 2012 
	COLCIENCIAS UPC 
	NACION
	243410705110710	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	ESPECIAL DE 
	COOPERACION NO
	 0871 2012 
	COLCIENCIAS UPC 
	PROPIOS
	243410705110810	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	ESPECIAL DE 
	COOPERACION NO
	 0672 2012 
	COLCIENCIAS UPC 
	PROPIOS

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	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	243410705110920	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMIISTRATI
	VO NO  2012 03 
	0117 DPTO CESAR 
	UPC PROPIOS
	243410705111020	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMINISTRA
	TIVO NO 2012 03 
	0102 DPTO CESAR 
	UPC PROPIOS
	243410705111110	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMINISTRA
	TIVO NO 617 DE 
	2012 MEN UPC 
	PROPIOS
	243410705111220	CONTRATO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMINISTRA
	TIVO 2013  02 0815 
	DPTO CESAR UPC 
	PROPIOS
	243410705111320	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMIISTRATI
	VO NO  2013 03 
	0040 DPTO CESAR 
	UPC PROPIOS
	243410705111410	CONTRATO 804 DE 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	2013 MEN UPC REC 
	 NACION
	243410705111510	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	ESPECIAL DE 
	COOPERACION 
	0510 2013 
	COLCIENCIAS UPC 
	PROPIOS
	243410705111620	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMINISTRA
	TIVO NO 40 DPTO 
	BOLIVAR UPC 
	PROPIOS
	243410705111720	CONTRATO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERAMINISTRATI
	VO 19 6 0148 0 2013 
	CORPOCESAR UPC
	 PROPIOS
	243410705111820	CONTRATO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMVO  2012
	 02 1322 DPTO 
	CESAR UPC 
	PROPIOS
	243410705111920	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMINISTRA
	TIVO 2013 03 0092 
	DPRO DEL CESAR  
	 UPC PRORROGA 
	01

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	miércoles, 10 de agosto de 2016
	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	243410705112020	CONTRATO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMINISTRA
	TIVO 19 6 0080 2013
	 CORPOCESAR 
	UPC PROPIOS
	243410705112120	CONTRATO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMVO  
	MUNICIPIO LA 
	JAGUA DE IBIRICO 
	UPC   PROPIOS
	243410705112220	CONVENIO 	00.00	149,126,498.00	00.00	00.00	00.00	149,126,498.00	50,670,956.00	98,455,542.00	7,228,800.00	43,442,156.00	00.00	00.00	00.00
	ESPECIFICO DE 
	COLABORACION 
	NO  8790 4494 13 
	UNIANTIOQUIA   
	UPC PROPIOS
	243410705112310	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	ESPECIAL DE 
	COOPERACION NO
	  0730 2013 
	FIDUCIARIA 
	BOGOTÁ S A  
	(COLCIENCIAS)   
	UPC PROPIOS
	243410705112420	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMINISTRA
	TIVO 2013 03 0092  
	DPTO CESSAR UPC
	 PROPIOS
	243410705112520	CONTRATO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMINISTRA
	TIVO NO 007 DE 
	2012 MUNICIPIO 
	BECERRIL UPC 
	PROPIOS
	243410705112620	CONTRATO PFAN 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	001  DE 
	CONSULTORIA 2014
	 UNIGUAJIRA   UPC
	243410705112720	CONTRATO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMINISTRA
	TIVO 19 6 0068 0 
	2012 CORPOCESAR
	 UPC PROPIOS
	243410705112820	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMINISTRA
	TIVO 2012 03 0104 
	DPTO CESAR UPC 
	PROPIOS
	243410705112920	CONTRATO DE 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	PRESTACION DE 
	SERVICIOS 240 
	2013 MDN UGG DA  
	PROPIOS (U T  
	SERVICIO 
	INTEGRAL 2013)

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	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	243410705113120	CONVENIO DE 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	APOYO 
	ACTIVIDADES 
	ARTISTICAS Y 
	CULTURALES NO  C
	 919 2014 
	MINCULTURA
	243410705113220	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERINSTITUCION
	AL ENTRE LA 
	FUNDACION SAN 
	MATEO Y LA UPC
	243410705113320	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	ESPECIFICO DE 
	COOP 
	INTERINSTITUCION
	AL ACADEMICO 
	CIENTIFICO ENTRE
	 LA UNIATLANTICO 
	Y LA UPC
	243410705113420	CONVENIO NO 0160	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	 2014 000038 DE 
	ASOCIACION 
	SUSCRITO ENTRE 
	EL 
	DEPARTAMENTO 
	DEL ATLANTICO Y 
	LA UPC
	243410705113520	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMINISTRA
	TIVO CELEBRADO 
	ENTRE EL 
	MUNICIPIO DE 
	MANAURE Y LA 
	UPC
	243410705113620	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMINISTRA
	TIVO 14 
	CELEBRADO 
	ENTRE EL 
	DEPARTAMENTO 
	DE BOLIVAR SEC 
	DE EDUC  Y LA UPC
	243410705113720	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMIISTRATI
	VO DE 
	COPERACION 020 
	ENTRE LA 
	ALCALDIA DE 
	ASTREA Y LA UPC
	243410705113820	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMINISTRA
	TIVO DE 
	COOPERACION 
	CELEBRADO 
	ENTRE LA 
	ALCALDIA DE 
	GONZALEZ Y LA 
	UPC

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	miércoles, 10 de agosto de 2016
	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	243410705113920	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMINISTRA
	TIVO DE COOP 011
	 DEL 19 DE SEPT  
	DE 2014 ENTRE EL 
	MUNC DE 
	BECERRIL Y LA 
	UPC
	243410705114020	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMINISTRA
	TIVO DE COOP  
	004 ENTRE LA 
	ALCALDIA DE 
	CHIMICHAGUA Y LA
	 UPC
	243410705114120	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMINISTRA
	TIVO DE COOP  
	004 ENTRE LA 
	ALCALDIA DE SAN 
	DIEGO CESAR Y LA
	 UPC
	243410705114220	CONTRATO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMINISTRA
	TIVO NO 1135 DEL 
	14/10/2014 
	CELEBRADO 
	ENTRE EL DPTO 
	DE MAGDALENA Y 
	LA UPC
	243410705114320	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMINISTRA
	TIVO DE COOP  
	009 DEL 12/08/2014 
	ENTRE LA 
	ALCALDIA DE EL 
	PASO Y LA UPC
	243410705114420	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMINISTRA
	TIVO DE COOP 
	ENTRE LA 
	ALCALDIA DE 
	BARRANCAS 
	GUAJIRA Y LA UPC 
	243410705114520	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMINISTRA
	TIVO NO 16 DEL 
	06/10/2014 
	CELEBRADO 
	ENTRE EL DPTO  
	DE BOLIVAR Y LA 
	UPC
	243410705114820	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	ESPECIAL DE 
	COOPERACION NO
	  0240 DE 2014 
	SUSCRITO ENTRE 
	LA FIDUCIARIA 
	BOGOTA S A  Y LA
	 UPC

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	miércoles, 10 de agosto de 2016
	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	243410705114920	CONTRATO PFAN  	00.00	43,088,724.00	00.00	00.00	00.00	43,088,724.00	2,982,015.00	40,106,709.00	2,982,015.00	00.00	2,982,015.00	2,982,015.00	00.00
	 002 DE 
	CONSULTORIA DE 
	2014 SUSCRITO 
	ENTRE LA 
	UNIVERSIDAD DE 
	LA GUAJIRA Y LA 
	UPC
	243410705115020	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERAD  001 DE 
	2015 CELEB  ENTRE
	 EL MUNICIPIO DE 
	AGUACHICA Y LA 
	UPC
	243410705115120	CONVENIO DE 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	COOPERACION N 
	033 DE 2015 
	CELEBRADO 
	ENTRE EL 
	MUNICIPIO DE 
	FONSECA LA 
	GUAJIRA Y LA UPC
	243410705115220	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMINISTRA
	TIVO 1077 DEL 2015
	  CELEBRADO 
	ENTRE EL DPTO 
	DE BOLIVAR Y LA 
	UPC
	243410705115320	CONT  INTERAD  	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	NO  4143 0 26 423 
	DE 2015 CEL  
	ENTRE LA 
	SECRETARIA DE 
	EDUCACIÓN 
	MCIPAL DE CALI Y 
	UPC
	243410705115420	CONVENIO INTERD	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	  NO  30 DEL 22 DE 
	JUNIO DE 2015 
	DPTO  DE BOLIVAR
	   SEC  DE 
	EDUCACIÓN Y LA 
	UPC
	243410705115520	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMINISTRA
	TIVO NO  1063 DEL 
	17 DE JUNIO DE 
	2015 ENTRE EL 
	DPTO DEL 
	MAGDALENA Y LA 
	UPC
	243410705115620	CONVENIO DE 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	COOPERACIÓN 
	CELEBRADO 
	ENTRE LA UPC Y 
	LA ALCALDÍA DEL 
	MUNICIPIO DE 
	AGUSTIN CODAZZI

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	miércoles, 10 de agosto de 2016
	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	243410705115720	CONV  	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	ESPECIFICO NO 
	0733 DE 2015  MUN  
	DE BELLO 
	ANTIOQUIA Y LA 
	UNIVERSIDAD 
	POPULAR DEL 
	CESAR 
	243410705115820	CONVENIO INTERD	00.00	247,676,662.00	00.00	00.00	00.00	247,676,662.00	246,542,240.00	1,134,422.00	241,020,240.00	5,522,000.00	230,679,040.00	224,353,840.00	6,325,200.00
	  NO  19 7 0011 0 
	2015 DEL 24 DE 
	JUNIO DE 2015 
	CELEBRADO 
	ENTRE 
	CORPOCESAR Y LA
	 UPC
	243410705115920	CONV. DE COOP. 	00.00	58,520,000.00	00.00	00.00	00.00	58,520,000.00	24,096,000.00	34,424,000.00	24,096,000.00	00.00	24,096,000.00	24,096,000.00	00.00
	N.101 DEL 30 DE 
	DIC. DE 2015 
	ENTRE UPC Y LA 
	FUNDACION 
	COLOMBIAM 
	NATURAL 
	RESOURCES I
	243410705116020	CONVENIO 	00.00	3,310,307,574.00	00.00	00.00	00.00	3,310,307,574.00	00.00	3,310,307,574.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INTERADMINISTRA
	TIVO No. 2016 03 
	0015 CELEBRADO 
	ENTRE EL 
	DEPARTAMENTO 
	DEL CESAR Y LA 
	UPC.
	243410705116120	CONV. DE APOYO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	A ACTIVIDADES 
	CULTURALES 
	No.0576/16 DEL 
	22/02/2016 
	CELEBRADO 
	ENTRE MIN. CULT 
	Y LA UPC
	243410705116220	Conv. Especial de 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	Cooperación No. 
	FP44842-566-2015 
	cel. Entre LA 
	FIDUCIARIA LA 
	PREVISORA y la 
	UPC
	243441070511462	CONVENIO DE 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	0	ASOCIACION NO  
	792 DEL 31 DE 
	OCTUBRE DE 2014 
	CON EL 
	MINISTERIO DE 
	EDUCACION 
	NACIONAL

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	miércoles, 10 de agosto de 2016
	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	243441070511472	CONVENIO 	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	0	INTERADMINISTRA
	TIVO NO 002 DE 
	2014 SUSCRITO 
	CON LA 
	CONTADURIA 
	GENERAL DE LA 
	NACION
	3	Reserva de 	8,104,080,350.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8,104,080,350.00	8,104,080,350.00	00.00	8,104,080,350.00	00.00	2,663,502,579.00	2,453,092,311.00	210,410,268.00
	Apropiación
	31	PRESUPUESTO DE 	5,621,035,090.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,621,035,090.00	5,621,035,090.00	00.00	5,621,035,090.00	00.00	1,873,581,207.00	1,807,455,212.00	66,125,995.00
	GASTOS  NACION
	311	FUNCIONAMIENTO 	117,220,948.00	00.00	00.00	00.00	00.00	117,220,948.00	117,220,948.00	00.00	117,220,948.00	00.00	53,853,407.00	51,705,707.00	2,147,700.00
	NACION
	3112	GASTOS 	117,220,948.00	00.00	00.00	00.00	00.00	117,220,948.00	117,220,948.00	00.00	117,220,948.00	00.00	53,853,407.00	51,705,707.00	2,147,700.00
	GENERALES 
	NACION
	3112010210	MATERIALES Y 	4,879,518.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,879,518.00	4,879,518.00	00.00	4,879,518.00	00.00	4,387,000.00	4,387,000.00	00.00
	SUMINISTROS 
	NACION
	311202	ADQUISICION DE 	112,341,430.00	00.00	00.00	00.00	00.00	112,341,430.00	112,341,430.00	00.00	112,341,430.00	00.00	49,466,407.00	47,318,707.00	2,147,700.00
	SERVICIOS 
	NACION
	3112020310	ARRENDAMIENTO 	2,250,011.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,250,011.00	2,250,011.00	00.00	2,250,011.00	00.00	2,147,700.00	00.00	2,147,700.00
	NACION
	3112020610	IMPRESOS Y 	31,519,747.00	00.00	00.00	00.00	00.00	31,519,747.00	31,519,747.00	00.00	31,519,747.00	00.00	29,054,435.00	29,054,435.00	00.00
	PUBLICACIONES 
	NACION
	3112020710	COMUNICACIONES 	307,400.00	00.00	00.00	00.00	00.00	307,400.00	307,400.00	00.00	307,400.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	Y TRANSPORTE 
	NACION
	3112020810	SEGUROS NACION	78,264,272.00	00.00	00.00	00.00	00.00	78,264,272.00	78,264,272.00	00.00	78,264,272.00	00.00	18,264,272.00	18,264,272.00	00.00
	313	INVERSION 	5,503,814,142.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,503,814,142.00	5,503,814,142.00	00.00	5,503,814,142.00	00.00	1,819,727,800.00	1,755,749,505.00	63,978,295.00
	NACION
	3131137050316	Construcción, 	429,035,107.00	00.00	00.00	00.00	00.00	429,035,107.00	429,035,107.00	00.00	429,035,107.00	00.00	262,949,133.00	209,700,838.00	53,248,295.00
	Refacción y 
	Mantenimiento 
	Ciudadela Universitaria
	 Nación
	3131137050516	INVERSION 	4,998,505,795.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,998,505,795.00	4,998,505,795.00	00.00	4,998,505,795.00	00.00	1,524,048,667.00	1,524,048,667.00	00.00
	RECURSOS CREE  
	SECCIONAL 
	AGUACHICA
	313211	ADQ  Y/O PROD  	43,500,320.00	00.00	00.00	00.00	00.00	43,500,320.00	43,500,320.00	00.00	43,500,320.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	EQUIPOS  MAT  
	SUM  Y SERV 
	PROPIOS SECTOR 
	NACION
	313211705	EDUCACIÓN 	43,500,320.00	00.00	00.00	00.00	00.00	43,500,320.00	43,500,320.00	00.00	43,500,320.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	SUPERIOR NACIÓN
	3132117050110	ADQ  Y ACT  DE 	480,320.00	00.00	00.00	00.00	00.00	480,320.00	480,320.00	00.00	480,320.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	LOS RECURSOS 
	BIBLIOGRÁFICOS 
	Y HEMEROTECA 
	NACIÓN

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	miércoles, 10 de agosto de 2016
	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	3132117050710	Fondo de 	43,020,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	43,020,000.00	43,020,000.00	00.00	43,020,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	Publicaciones Nación
	3134107050610	Convenio de 	32,772,920.00	00.00	00.00	00.00	00.00	32,772,920.00	32,772,920.00	00.00	32,772,920.00	00.00	32,730,000.00	22,000,000.00	10,730,000.00
	Integración 
	SUE-CARIBE Nación
	32	PRESUPUESTO DE 	296,454,151.00	00.00	00.00	00.00	00.00	296,454,151.00	296,454,151.00	00.00	296,454,151.00	00.00	236,185,907.00	113,298,882.00	122,887,025.00
	GASTOS PROPIOS
	321	FUNCIONAMIENTO 	286,414,151.00	00.00	00.00	00.00	00.00	286,414,151.00	286,414,151.00	00.00	286,414,151.00	00.00	230,161,907.00	107,274,882.00	122,887,025.00
	PROPIOS
	3211	GASTOS DE 	108,715,662.00	00.00	00.00	00.00	00.00	108,715,662.00	108,715,662.00	00.00	108,715,662.00	00.00	108,715,662.00	3,514,000.00	105,201,662.00
	PERSONAL 
	PROPIOS
	321102	SERVICIOS 	108,715,662.00	00.00	00.00	00.00	00.00	108,715,662.00	108,715,662.00	00.00	108,715,662.00	00.00	108,715,662.00	3,514,000.00	105,201,662.00
	PERSONALES 
	INDIRECTOS 
	PROPIOS
	3211020120	HONORARIOS 	108,715,662.00	00.00	00.00	00.00	00.00	108,715,662.00	108,715,662.00	00.00	108,715,662.00	00.00	108,715,662.00	3,514,000.00	105,201,662.00
	PROPIOS
	3212	GASTOS 	167,285,051.00	00.00	00.00	00.00	00.00	167,285,051.00	167,285,051.00	00.00	167,285,051.00	00.00	121,446,245.00	103,760,882.00	17,685,363.00
	GENERALES 
	PROPIOS
	321202	ADQUISICION DE 	161,261,051.00	00.00	00.00	00.00	00.00	161,261,051.00	161,261,051.00	00.00	161,261,051.00	00.00	117,430,245.00	99,744,882.00	17,685,363.00
	SERVICIOS 
	PROPIOS
	3212020120	MANTENIMIENTO  	114,132,767.00	00.00	00.00	00.00	00.00	114,132,767.00	114,132,767.00	00.00	114,132,767.00	00.00	83,946,211.00	83,946,211.00	00.00
	PROPIOS
	3212020320	ARRENDAMIENTO 	5,190,412.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,190,412.00	5,190,412.00	00.00	5,190,412.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	PROPIOS
	3212020820	SEGUROS 	41,937,872.00	00.00	00.00	00.00	00.00	41,937,872.00	41,937,872.00	00.00	41,937,872.00	00.00	33,484,034.00	15,798,671.00	17,685,363.00
	PROPIOS
	321204	PROYECCION 	6,024,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,024,000.00	6,024,000.00	00.00	6,024,000.00	00.00	4,016,000.00	4,016,000.00	00.00
	SOCIAL PROPIOS
	3212040120	PROGRAMAS 	6,024,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,024,000.00	6,024,000.00	00.00	6,024,000.00	00.00	4,016,000.00	4,016,000.00	00.00
	CURRICULARES  
	ACREDITACIÓN Y 
	AUTOEVALUACIÓN 
	INSTITUCIONAL  
	PROPIOS
	3213	TRANSFERENCIAS 	10,413,438.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,413,438.00	10,413,438.00	00.00	10,413,438.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	CORRIENTES 
	PROPIOS
	32136	OTRAS 	10,413,438.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,413,438.00	10,413,438.00	00.00	10,413,438.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	TRANSFERENCIAS 
	PROPIOS
	321363	DESTINATARIOS 	10,413,438.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,413,438.00	10,413,438.00	00.00	10,413,438.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	DE LAS OTRAS 
	TRANSFERENCIAS 
	PROPIOS
	3213630120	BIENESTAR 	10,413,438.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,413,438.00	10,413,438.00	00.00	10,413,438.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	INSTITUCIONAL  
	PROPIOS
	323	INVERSION 	10,040,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,040,000.00	10,040,000.00	00.00	10,040,000.00	00.00	6,024,000.00	6,024,000.00	00.00
	PROPIOS

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	miércoles, 10 de agosto de 2016
	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	323410	INVESTIGACION 	10,040,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,040,000.00	10,040,000.00	00.00	10,040,000.00	00.00	6,024,000.00	6,024,000.00	00.00
	BASICA  APLICADA 
	Y ESTUDIOS 
	PROPIOS
	323410705	EDUCACIÓN 	10,040,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,040,000.00	10,040,000.00	00.00	10,040,000.00	00.00	6,024,000.00	6,024,000.00	00.00
	SUPERIOR 
	PROPIOS
	3234107050120	CENTROS DE 	10,040,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,040,000.00	10,040,000.00	00.00	10,040,000.00	00.00	6,024,000.00	6,024,000.00	00.00
	INVESTIGACIONES
	 PROPIOS
	33	PRESUPUESTO DE 	1,177,726,095.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,177,726,095.00	1,177,726,095.00	00.00	1,177,726,095.00	00.00	364,416,011.00	364,416,011.00	00.00
	GASTOS 
	ESTAMPILLA
	333	INVERSION 	1,177,726,095.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,177,726,095.00	1,177,726,095.00	00.00	1,177,726,095.00	00.00	364,416,011.00	364,416,011.00	00.00
	ESTAMPILLA
	333113	MEJORAMIENTO Y 	1,053,318,459.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,053,318,459.00	1,053,318,459.00	00.00	1,053,318,459.00	00.00	333,705,654.00	333,705,654.00	00.00
	MANT  INFRAEST  
	PROPIA SECTOR 
	ESTAMPILLA
	333113705	EDUCACIÓN 	1,053,318,459.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,053,318,459.00	1,053,318,459.00	00.00	1,053,318,459.00	00.00	333,705,654.00	333,705,654.00	00.00
	SUPERIOR 
	ESTAMPILLA
	3331137050221	Construcción, 	939,692,819.00	00.00	00.00	00.00	00.00	939,692,819.00	939,692,819.00	00.00	939,692,819.00	00.00	333,705,654.00	333,705,654.00	00.00
	Refacción, Dotación y
	 mantenimiento 
	Ciudadela Universitaria
	 Secional Aguachica 
	Estampi
	3331137050421	CONSTRUCCION 	113,625,640.00	00.00	00.00	00.00	00.00	113,625,640.00	113,625,640.00	00.00	113,625,640.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	EDIFICIO 
	LABORATORIO 
	SEDE SABANAS   
	REC  ESTAMPILLA
	333410	INVESTIGACION 	124,407,636.00	00.00	00.00	00.00	00.00	124,407,636.00	124,407,636.00	00.00	124,407,636.00	00.00	30,710,357.00	30,710,357.00	00.00
	BASICA  APLICADA 
	Y ESTUDIOS 
	ESTAMPILLA
	333410705	EDUCACIÓN 	124,407,636.00	00.00	00.00	00.00	00.00	124,407,636.00	124,407,636.00	00.00	124,407,636.00	00.00	30,710,357.00	30,710,357.00	00.00
	SUPERIOR 
	ESTAMPILLA
	3334107050121	CENTROS DE 	124,407,636.00	00.00	00.00	00.00	00.00	124,407,636.00	124,407,636.00	00.00	124,407,636.00	00.00	30,710,357.00	30,710,357.00	00.00
	INVESTIGACIONES
	 ESTAMPILLA
	34	PRESUPUESTO DE 	1,008,865,014.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,008,865,014.00	1,008,865,014.00	00.00	1,008,865,014.00	00.00	189,319,454.00	167,922,206.00	21,397,248.00
	GASTOS - 
	CONVENIOS
	343	INVERSION - 	1,008,865,014.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,008,865,014.00	1,008,865,014.00	00.00	1,008,865,014.00	00.00	189,319,454.00	167,922,206.00	21,397,248.00
	CONVENIOS
	343410	INVESTIGACION 	1,008,865,014.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,008,865,014.00	1,008,865,014.00	00.00	1,008,865,014.00	00.00	189,319,454.00	167,922,206.00	21,397,248.00
	BASICA APLICADA 
	Y ESTUDIOS - 
	CONVENIOS
	343410705	EDUCACIÓN 	1,008,865,014.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,008,865,014.00	1,008,865,014.00	00.00	1,008,865,014.00	00.00	189,319,454.00	167,922,206.00	21,397,248.00
	SUPERIOR 
	Convenios

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	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	34341070511	CONVENIOS 	1,008,865,014.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,008,865,014.00	1,008,865,014.00	00.00	1,008,865,014.00	00.00	189,319,454.00	167,922,206.00	21,397,248.00
	INTERINSTITUCION
	ALES CONVENIOS
	343410705110510	CONTRATO RC NO 	30,120,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,120,000.00	30,120,000.00	00.00	30,120,000.00	00.00	8,032,000.00	8,032,000.00	00.00
	 787 2011 
	COLCIENCIAS UPC 
	PROPIOS
	343410705112220	CONVENIO 	33,131,994.00	00.00	00.00	00.00	00.00	33,131,994.00	33,131,994.00	00.00	33,131,994.00	00.00	18,824,999.00	16,314,999.00	2,510,000.00
	ESPECIFICO DE 
	COLABORACION 
	NO  8790 4494 13 
	UNIANTIOQUIA   
	UPC PROPIOS
	343410705114820	CONVENIO 	30,613,980.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,613,980.00	30,613,980.00	00.00	30,613,980.00	00.00	19,481,610.00	19,481,610.00	00.00
	ESPECIAL DE 
	COOPERACION No.
	 0240 DE 2014 
	SUSCRITO ENTRE 
	LA FIDUCIARIA 
	BOGOTA S.A. Y LA
	 UPC
	343410705114920	CONTRATO PFAN -	53,011,200.00	00.00	00.00	00.00	00.00	53,011,200.00	53,011,200.00	00.00	53,011,200.00	00.00	8,835,200.00	8,835,200.00	00.00
	 002 DE 
	CONSULTORIA DE 
	2014 SUSCRITO 
	ENTRE LA 
	UNIVERSIDAD DE 
	LA GUAJIRA Y LA 
	UPC
	343410705115320	Cont. Interad. No. 	155,459,360.00	00.00	00.00	00.00	00.00	155,459,360.00	155,459,360.00	00.00	155,459,360.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	4143.0.26-423 de 
	2015 cel. entre la 
	Secretaria de 
	Educación Mcipal de 
	Cali y UPC
	343410705115520	Convenio 	491,245,525.00	00.00	00.00	00.00	00.00	491,245,525.00	491,245,525.00	00.00	491,245,525.00	00.00	134,145,645.00	115,258,397.00	18,887,248.00
	Interadministrativo 
	No. 1063 del 17 de 
	junio de 2015 entre el 
	Dpto del Magdalena y 
	la UPC
	343410705115620	Convenio de 	11,445,600.00	00.00	00.00	00.00	00.00	11,445,600.00	11,445,600.00	00.00	11,445,600.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	Cooperación celebrado
	 entre la UPC y la 
	Alcaldía del Municipio 
	de Agustin Codazzi.
	343410705115720	CONV. 	203,837,355.00	00.00	00.00	00.00	00.00	203,837,355.00	203,837,355.00	00.00	203,837,355.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	ESPECIFICO No 
	0733 DE 2015- MUN. 
	DE BELLO 
	ANTIOQUIA Y LA 
	UNIVERSIDAD 
	POPULAR DEL 
	CESAR.
	4	Reservas de Caja	2,026,953,671.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,026,953,671.00	2,026,953,671.00	00.00	2,026,953,671.00	00.00	2,026,953,671.00	1,811,554,543.00	215,399,128.00
	41	PRESUPUESTO DE 	503,775,602.00	00.00	00.00	00.00	00.00	503,775,602.00	503,775,602.00	00.00	503,775,602.00	00.00	503,775,602.00	301,496,559.00	202,279,043.00
	GASTOS  NACION
	411	FUNCIONAMIENTO 	446,232,202.00	00.00	00.00	00.00	00.00	446,232,202.00	446,232,202.00	00.00	446,232,202.00	00.00	446,232,202.00	243,953,159.00	202,279,043.00
	 NACION

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	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	4111	GASTOS DE 	123,826,144.00	00.00	00.00	00.00	00.00	123,826,144.00	123,826,144.00	00.00	123,826,144.00	00.00	123,826,144.00	111,633,187.00	12,192,957.00
	PERSONAL  
	NACION
	411104	CONTRIBUCIONES 	53,344,690.00	00.00	00.00	00.00	00.00	53,344,690.00	53,344,690.00	00.00	53,344,690.00	00.00	53,344,690.00	44,514,834.00	8,829,856.00
	INH  NOMINA 
	SECTOR PRIVADO 
	 NACION
	4111040110	CAJAS DE 	3,491,600.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,491,600.00	3,491,600.00	00.00	3,491,600.00	00.00	3,491,600.00	3,491,600.00	00.00
	COMPENSACIÓN 
	NACIÓN
	4111040210	FONDOS 	42,435,174.00	00.00	00.00	00.00	00.00	42,435,174.00	42,435,174.00	00.00	42,435,174.00	00.00	42,435,174.00	33,605,318.00	8,829,856.00
	ADMINISTRADORE
	S DE PENSIONES Y
	 CESANTÍAS Y ARP
	  NACIÓN
	4111040310	ENTIDAD 	7,417,916.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,417,916.00	7,417,916.00	00.00	7,417,916.00	00.00	7,417,916.00	7,417,916.00	00.00
	PROMOTORA DE 
	SALUD EPS  
	NACIÓN
	411105	CONTRIBUCIONES 	70,481,454.00	00.00	00.00	00.00	00.00	70,481,454.00	70,481,454.00	00.00	70,481,454.00	00.00	70,481,454.00	67,118,353.00	3,363,101.00
	INH  NOMINA 
	SECTOR PUBLICO  
	NACION
	4111050110	ICBF  NACIÓN	2,616,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,616,800.00	2,616,800.00	00.00	2,616,800.00	00.00	2,616,800.00	2,616,800.00	00.00
	4111050210	FONDO NACIONAL 	67,864,654.00	00.00	00.00	00.00	00.00	67,864,654.00	67,864,654.00	00.00	67,864,654.00	00.00	67,864,654.00	64,501,553.00	3,363,101.00
	DE AHORRO  
	NACIÓN
	4112	GASTOS 	322,406,058.00	00.00	00.00	00.00	00.00	322,406,058.00	322,406,058.00	00.00	322,406,058.00	00.00	322,406,058.00	132,319,972.00	190,086,086.00
	GENERALES 
	NACION
	4112010210	MATERIALES Y 	128,436,728.00	00.00	00.00	00.00	00.00	128,436,728.00	128,436,728.00	00.00	128,436,728.00	00.00	128,436,728.00	18,126,528.00	110,310,200.00
	SUMINISTROS 
	NACION
	411202	ADQUISICION DE 	193,969,330.00	00.00	00.00	00.00	00.00	193,969,330.00	193,969,330.00	00.00	193,969,330.00	00.00	193,969,330.00	114,193,444.00	79,775,886.00
	SERVICIOS 
	NACION
	4112020110	MANTENIMIENTO 	75,766,589.00	00.00	00.00	00.00	00.00	75,766,589.00	75,766,589.00	00.00	75,766,589.00	00.00	75,766,589.00	75,766,589.00	00.00
	NACION
	4112020210	SERVICIOS 	36,261,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	36,261,000.00	36,261,000.00	00.00	36,261,000.00	00.00	36,261,000.00	00.00	36,261,000.00
	PÚBLICOS NACION
	4112020310	ARRENDAMIENTO 	2,148,999.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,148,999.00	2,148,999.00	00.00	2,148,999.00	00.00	2,148,999.00	2,148,999.00	00.00
	NACION
	4112020410	VIÁTICOS Y 	99,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	99,000.00	99,000.00	00.00	99,000.00	00.00	99,000.00	00.00	99,000.00
	GASTOS DE VIAJE 
	NACION
	4112020610	IMPRESOS Y 	12,823,767.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12,823,767.00	12,823,767.00	00.00	12,823,767.00	00.00	12,823,767.00	12,823,767.00	00.00
	PUBLICACIONES 
	NACION
	4112020710	COMUNICACIONES 	498,600.00	00.00	00.00	00.00	00.00	498,600.00	498,600.00	00.00	498,600.00	00.00	498,600.00	498,600.00	00.00
	Y TRANSPORTE 
	NACION
	4112020810	SEGUROS NACION	66,371,375.00	00.00	00.00	00.00	00.00	66,371,375.00	66,371,375.00	00.00	66,371,375.00	00.00	66,371,375.00	22,955,489.00	43,415,886.00
	4131137050516	INVERSION 	35,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	35,000,000.00	35,000,000.00	00.00	35,000,000.00	00.00	35,000,000.00	35,000,000.00	00.00
	RECURSOS CREE  
	SECCIONAL 
	AGUACHICA

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	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	4133107050110	DESARROLLO 	4,643,400.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,643,400.00	4,643,400.00	00.00	4,643,400.00	00.00	4,643,400.00	4,643,400.00	00.00
	PROFESORAL  
	CAPACITACIÓN  
	FORM  ACT Y EXC 
	 ACAD NACION
	4134107050410	Semillero de 	2,600,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,600,000.00	2,600,000.00	00.00	2,600,000.00	00.00	2,600,000.00	2,600,000.00	00.00
	Investigadores Nación
	4134107050610	Convenio de 	15,300,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	15,300,000.00	15,300,000.00	00.00	15,300,000.00	00.00	15,300,000.00	15,300,000.00	00.00
	Integración 
	SUE-CARIBE Nación
	42	PRESUPUESTO DE 	407,785,291.00	00.00	00.00	00.00	00.00	407,785,291.00	407,785,291.00	00.00	407,785,291.00	00.00	407,785,291.00	396,171,206.00	11,614,085.00
	GASTOS  
	421	FUNCIONAMIENTO 	387,413,348.00	00.00	00.00	00.00	00.00	387,413,348.00	387,413,348.00	00.00	387,413,348.00	00.00	387,413,348.00	375,799,263.00	11,614,085.00
	PROPIOS
	4211	GASTOS DE 	45,549,403.00	00.00	00.00	00.00	00.00	45,549,403.00	45,549,403.00	00.00	45,549,403.00	00.00	45,549,403.00	45,549,403.00	00.00
	PERSONAL 
	PROPIOS
	421101050920	PRIMAS 	1,070,029.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,070,029.00	1,070,029.00	00.00	1,070,029.00	00.00	1,070,029.00	1,070,029.00	00.00
	EXTRAORDINARIAS
	 PROPIOS
	4211020120	HONORARIOS 	18,836,402.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,836,402.00	18,836,402.00	00.00	18,836,402.00	00.00	18,836,402.00	18,836,402.00	00.00
	PROPIOS
	4211020220	REMUNERACIÓN 	3,186,849.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,186,849.00	3,186,849.00	00.00	3,186,849.00	00.00	3,186,849.00	3,186,849.00	00.00
	POR SERVICIOS 
	TÉCNICOS  
	PROPIOS
	4211040220	FONDOS 	22,456,123.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,456,123.00	22,456,123.00	00.00	22,456,123.00	00.00	22,456,123.00	22,456,123.00	00.00
	ADMINISTRADORE
	S DE PENSIONES Y
	 CESANTÍAS Y ARP
	 PROPIOS
	4212	GASTOS 	321,919,600.00	00.00	00.00	00.00	00.00	321,919,600.00	321,919,600.00	00.00	321,919,600.00	00.00	321,919,600.00	310,305,515.00	11,614,085.00
	GENERALES 
	PROPIOS
	4212010220	MATERIALES Y 	4,016,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,016,000.00	4,016,000.00	00.00	4,016,000.00	00.00	4,016,000.00	4,016,000.00	00.00
	SUMINISTROS  
	PROPIOS
	421202	ADQUISICION DE 	240,588,860.00	00.00	00.00	00.00	00.00	240,588,860.00	240,588,860.00	00.00	240,588,860.00	00.00	240,588,860.00	231,561,079.00	9,027,781.00
	SERVICIOS 
	PROPIOS
	4212020120	MANTENIMIENTO  	198,386,218.00	00.00	00.00	00.00	00.00	198,386,218.00	198,386,218.00	00.00	198,386,218.00	00.00	198,386,218.00	198,386,218.00	00.00
	PROPIOS
	4212020220	SERVICIOS 	41,258,882.00	00.00	00.00	00.00	00.00	41,258,882.00	41,258,882.00	00.00	41,258,882.00	00.00	41,258,882.00	32,933,901.00	8,324,981.00
	PÚBLICOS  
	INCLUYE PAGOS 
	VIG  ANT  
	4212020620	IMPRESOS Y 	943,760.00	00.00	00.00	00.00	00.00	943,760.00	943,760.00	00.00	943,760.00	00.00	943,760.00	240,960.00	702,800.00
	PUBLICACIONES 
	PROPIOS
	421204	PROYECCION 	77,314,740.00	00.00	00.00	00.00	00.00	77,314,740.00	77,314,740.00	00.00	77,314,740.00	00.00	77,314,740.00	74,728,436.00	2,586,304.00
	SOCIAL PROPIOS
	4212040120	PROGRAMAS 	10,040,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,040,000.00	10,040,000.00	00.00	10,040,000.00	00.00	10,040,000.00	10,040,000.00	00.00
	CURRICULARES  
	ACREDITACIÓN Y 
	AUTOEVALUACIÓN 
	INSTITUCIONAL  
	PROPIOS

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	miércoles, 10 de agosto de 2016
	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	4212040420	ESTUDIOS DE 	28,332,880.00	00.00	00.00	00.00	00.00	28,332,880.00	28,332,880.00	00.00	28,332,880.00	00.00	28,332,880.00	27,288,720.00	1,044,160.00
	FORMACIÓN 
	AVANZADA 
	PROPIOS
	4212040520	EXTENSIÓN  	11,023,920.00	00.00	00.00	00.00	00.00	11,023,920.00	11,023,920.00	00.00	11,023,920.00	00.00	11,023,920.00	11,023,920.00	00.00
	EDUCACIÓN 
	CONTINUADA  
	EVENTOS ACAD  
	CIENT  Y OTROS 
	PROPIOS
	4212040820	SEMINARIOS DE 	27,917,940.00	00.00	00.00	00.00	00.00	27,917,940.00	27,917,940.00	00.00	27,917,940.00	00.00	27,917,940.00	26,375,796.00	1,542,144.00
	GRADO   PROPIOS
	4213630120	BIENESTAR 	19,944,345.00	00.00	00.00	00.00	00.00	19,944,345.00	19,944,345.00	00.00	19,944,345.00	00.00	19,944,345.00	19,944,345.00	00.00
	INSTITUCIONAL  
	PROPIOS
	423	INVERSION  	20,371,943.00	00.00	00.00	00.00	00.00	20,371,943.00	20,371,943.00	00.00	20,371,943.00	00.00	20,371,943.00	20,371,943.00	00.00
	PROPIOS
	4232117050120	ADQ  Y ACT  DE 	16,477,427.00	00.00	00.00	00.00	00.00	16,477,427.00	16,477,427.00	00.00	16,477,427.00	00.00	16,477,427.00	16,477,427.00	00.00
	LOS RECURSOS 
	BIBLIOGRÁFICOS 
	Y HEMEROTECA  
	PROPIOS
	4232117050220	ADQUISICIÓN  	3,010,996.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,010,996.00	3,010,996.00	00.00	3,010,996.00	00.00	3,010,996.00	3,010,996.00	00.00
	DOTACIÓN Y 
	ACTUALIZACIÓN 
	DE ELEMENTOS Y 
	EQUIPOS 
	LABORATORIOS 
	PROPIOS
	423410	INVESTIGACION 	883,520.00	00.00	00.00	00.00	00.00	883,520.00	883,520.00	00.00	883,520.00	00.00	883,520.00	883,520.00	00.00
	BASICA  APLICADA 
	Y ESTUDIOS 
	PROPIOS
	423410705	EDUCACIÓN 	883,520.00	00.00	00.00	00.00	00.00	883,520.00	883,520.00	00.00	883,520.00	00.00	883,520.00	883,520.00	00.00
	SUPERIOR 
	PROPIOS
	4234107050120	CENTROS DE 	883,520.00	00.00	00.00	00.00	00.00	883,520.00	883,520.00	00.00	883,520.00	00.00	883,520.00	883,520.00	00.00
	INVESTIGACIONES
	 PROPIOS
	43	PRESUPUESTO DE 	380,613,338.00	00.00	00.00	00.00	00.00	380,613,338.00	380,613,338.00	00.00	380,613,338.00	00.00	380,613,338.00	379,107,338.00	1,506,000.00
	GASTOS 
	ESTAMPILLA
	4311010121	SUELDOS 	199,924,986.00	00.00	00.00	00.00	00.00	199,924,986.00	199,924,986.00	00.00	199,924,986.00	00.00	199,924,986.00	198,418,986.00	1,506,000.00
	PERSONAL DE 
	NÓMINA 
	ESTAMPILLA
	433	INVERSION 	180,688,352.00	00.00	00.00	00.00	00.00	180,688,352.00	180,688,352.00	00.00	180,688,352.00	00.00	180,688,352.00	180,688,352.00	00.00
	ESTAMPILLA
	4331137050221	Construcción, 	180,688,352.00	00.00	00.00	00.00	00.00	180,688,352.00	180,688,352.00	00.00	180,688,352.00	00.00	180,688,352.00	180,688,352.00	00.00
	Refacción y 
	mantenimiento 
	Ciudadela Universitaria
	 Estampilla
	44	PRESUPUESTO DE 	734,779,440.00	00.00	00.00	00.00	00.00	734,779,440.00	734,779,440.00	00.00	734,779,440.00	00.00	734,779,440.00	734,779,440.00	00.00
	GASTOS - 
	CONVENIOS
	443	INVERSION - 	734,779,440.00	00.00	00.00	00.00	00.00	734,779,440.00	734,779,440.00	00.00	734,779,440.00	00.00	734,779,440.00	734,779,440.00	00.00
	CONVENIOS

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	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	443410	INVESTIGACION 	734,779,440.00	00.00	00.00	00.00	00.00	734,779,440.00	734,779,440.00	00.00	734,779,440.00	00.00	734,779,440.00	734,779,440.00	00.00
	BASICA APLICADA 
	Y ESTUDIOS - 
	CONVENIOS
	443410705	EDUCACIÓN 	734,779,440.00	00.00	00.00	00.00	00.00	734,779,440.00	734,779,440.00	00.00	734,779,440.00	00.00	734,779,440.00	734,779,440.00	00.00
	SUPERIOR 
	Convenios
	44341070511	CONVENIOS 	734,779,440.00	00.00	00.00	00.00	00.00	734,779,440.00	734,779,440.00	00.00	734,779,440.00	00.00	734,779,440.00	734,779,440.00	00.00
	INTERINSTITUCION
	ALES CONVENIOS
	443410705112220	CONVENIO 	903,600.00	00.00	00.00	00.00	00.00	903,600.00	903,600.00	00.00	903,600.00	00.00	903,600.00	903,600.00	00.00
	ESPECIFICO DE 
	COLABORACION 
	NO  8790 4494 13 
	UNIANTIOQUIA   
	UPC PROPIOS
	443410705115020	CONVENIO 	141,172,440.00	00.00	00.00	00.00	00.00	141,172,440.00	141,172,440.00	00.00	141,172,440.00	00.00	141,172,440.00	141,172,440.00	00.00
	INTERAD. 001 DE 
	2015 CELEB. ENTRE
	 EL MUNICIPIO DE 
	AGUACHICA Y LA 
	UPC
	443410705115120	CONVENIO DE 	21,084,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	21,084,000.00	21,084,000.00	00.00	21,084,000.00	00.00	21,084,000.00	21,084,000.00	00.00
	COOPERACION 
	N.033 DE 2015 
	CELEBRADO 
	ENTRE EL 
	MUNICIPIO DE 
	FONSECA LA 
	GUAJIRA Y LA UPC
	443410705115220	CONVENIO 	351,316,445.00	00.00	00.00	00.00	00.00	351,316,445.00	351,316,445.00	00.00	351,316,445.00	00.00	351,316,445.00	351,316,445.00	00.00
	INTERADMINISTRA
	TIVO 1077 DEL 
	2015, CELEBRADO 
	ENTRE EL DPTO 
	DE BOLIVAR Y LA 
	UPC
	443410705115520	Convenio 	2,008,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,008,000.00	2,008,000.00	00.00	2,008,000.00	00.00	2,008,000.00	2,008,000.00	00.00
	Interadministrativo 
	No. 1063 del 17 de 
	junio de 2015 entre el 
	Dpto del Magdalena y 
	la UPC
	443410705115620	Convenio de 	11,445,600.00	00.00	00.00	00.00	00.00	11,445,600.00	11,445,600.00	00.00	11,445,600.00	00.00	11,445,600.00	11,445,600.00	00.00
	Cooperación celebrado
	 entre la UPC y la 
	Alcaldía del Municipio 
	de Agustin Codazzi.
	443410705115720	CONV. 	203,837,355.00	00.00	00.00	00.00	00.00	203,837,355.00	203,837,355.00	00.00	203,837,355.00	00.00	203,837,355.00	203,837,355.00	00.00
	ESPECIFICO No 
	0733 DE 2015- MUN. 
	DE BELLO 
	ANTIOQUIA Y LA 
	UNIVERSIDAD 
	POPULAR DEL 
	CESAR.

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	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
	VIGENCIA FISCAL:	2016
	MES:	MARZO
	Código cuenta	DESCRIPCION	APROPIACION 	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	APROPIACION 	DISPONIBILIDADES	SALDO 	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADS 	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES 
	INICIAL	VIGENTE	DISPONIBLE	ABIERTAS	POR PAGAR
	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRÉDITOS
	443410705115820	Convenio Interd. No. 	3,012,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,012,000.00	3,012,000.00	00.00	3,012,000.00	00.00	3,012,000.00	3,012,000.00	00.00
	19-7-0011-0-2015 del 
	24 de junio de 2015 
	celebrado entre 
	CORPOCESAR y la 
	UPC
	OBSERVACIONES:
	Ordenador del Gasto	Responsable del  Presupuesto